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老師，上月增值稅留抵60000元，本月銷項稅額50000元，沒有進項，這個月要怎么結轉(zhuǎn)增值稅呢？
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你好，當時劉迪在哪個科目掛著？
04/03 17:03
84784994 
04/03 17:04
留抵在借方，應交稅費/未交增值稅
郭老師 
04/03 17:05
借應交稅費應交增值稅銷項，
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，
貸應交稅費未交增值稅5萬。
84784994
04/03 17:08
老師，這個分錄怎么沒有體現(xiàn)上月留抵的6萬元呢
郭老師
04/03 17:08
你好，我交增值稅借方余額1萬，你說提現(xiàn)了沒有？
郭老師
04/03 17:08
未交增值稅余額是1萬，你說體現(xiàn)了嗎？
84784994
04/03 17:16
老師，還不懂，能不能把完整的帶數(shù)字的分錄給我，
郭老師
04/03 17:17
借應交稅費應交增值稅銷項，5萬
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，
貸應交稅費未交增值稅5萬。
2024-04-03 17:05:15
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