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老師，我剛剛問(wèn)清楚了，就是他父親轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的這個(gè)錢(qián)一直都是大于我們還給他的錢(qián)，也就是我們借他父親的錢(qián)比較多， 我應(yīng)該怎么掛在賬上？現(xiàn)在也沒(méi)有錢(qián)還給他父親。 我們和供應(yīng)商的那一筆不相干的供應(yīng)商給我們開(kāi)票，我們付他錢(qián)是正常的往來(lái)？

其他應(yīng)付款貸方余額就表示欠了人家的錢(qián)。

對(duì)的，是的預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款。

老師，麻煩你幫我看一下我這兩筆賬做的對(duì)嗎？這都是23年的，老師和我說(shuō)為了不影響24年的賬務(wù)處理，放到利潤(rùn)分配，但我不知道自己做的對(duì)不對(duì)？

尤其是這個(gè)以前的進(jìn)項(xiàng)稅

我看了你的收入，做了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，你是準(zhǔn)備要修改之前的增值稅申報(bào)表的嗎

同一個(gè)企業(yè)，你既掛著應(yīng)付賬款，還掛著預(yù)付賬款嗎？是的話，可以

老師，不是的，我這是內(nèi)賬，就是為了銀行能平賬， 還不影響24年的數(shù)據(jù)。

我不調(diào)什么納稅申報(bào)表我這不是外賬。

所以我不知道我自己做的對(duì)不對(duì)？

哦，你這不是以前年度的收入成本嗎？如果是的話可以。

老師，是的，是的，是23年的收入和支出， 老板要求的是要從24年一月開(kāi)始，要看今年的實(shí)際盈虧他不管去年的情況但是我銀行流水里有去年的收入支出費(fèi)用所以為了銀行能夠平賬我這么做是對(duì)的吧？ 我現(xiàn)在就納悶我自己的支付做的，對(duì)不對(duì)我是按照借利潤(rùn)分配貸，銀行存款嗎？中間的進(jìn)項(xiàng)稅額要不要放進(jìn)去呀我也搞不懂這一步。 因此我要你幫我看一下我的分錄，就是支付出去的分錄 我錄入23的進(jìn)項(xiàng)票，要不要寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額，還是直接一個(gè)分錄做賬， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款

你好可以 不欠款可以直接做這個(gè)

是你的意思說(shuō)我不要算進(jìn)項(xiàng)稅，就是把進(jìn)項(xiàng)稅直接加到應(yīng)付賬款一步合成應(yīng)付賬款的分錄對(duì)嗎 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)包含進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 是嗎？

老師，您能跟我說(shuō)一下我這樣做可以嗎？進(jìn)項(xiàng)稅要不要做進(jìn)去呀？還是直接包含在利潤(rùn)分配里呀？ 您再幫我看一下我的這個(gè)支付工資23發(fā)生的

內(nèi)賬可以加稅合計(jì)也可以加稅分開(kāi)，這個(gè)你自己選擇。

你要是價(jià)稅分開(kāi)，你就借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款。

工資的這個(gè)不對(duì)，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資 貸，銀行存款。