問(wèn)題已解決

小規(guī)模第一季度開(kāi)票七萬(wàn)，無(wú)票收入450，增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出開(kāi)票7萬(wàn)，這450元需不需填？填哪里？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 12:02
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你450確認(rèn)收入了話(huà)，填寫(xiě)在其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額那一欄
04/07 12:05
王小山老師
04/07 12:17
你本季度未超過(guò)30萬(wàn)，全部填寫(xiě)在第10行，也就是在帶出來(lái)的7萬(wàn)后邊加上你無(wú)票收入金額
王小山老師
04/07 12:18
超過(guò)30萬(wàn)無(wú)票收入需要填寫(xiě)在第第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額那一行
84785038
04/07 12:24
我的打開(kāi)是這樣的
84785038
04/07 12:25
找到了，直接填450，還是填不含稅金額 ？
王小山老師
04/07 12:46
填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額
84785038
04/07 12:58
我收到無(wú)票收入450的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么做？
王小山老師
04/07 13:25
借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金450 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入450/（1+1%） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅450/（1+1%）*1%
84785038
04/07 13:40
好的，謝謝
王小山老師
04/07 13:42
客氣了，互相交流學(xué)習(xí)
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