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請問個人部分的社保錢，借管理費用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保， 這步是結(jié)轉(zhuǎn)社保，還是計提社保？這筆分錄是隨扣款社保時，做的分類嗎?
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你好那步是計提公司部分社保
.計提公司部分社保和公積金
借：管理費用-社保費-各項社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）
???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
04/07 15:59
84784981 
04/07 16:10
是不是一套流程完事科目無余額
家權(quán)老師 
04/07 16:13
是的，就是完整的分錄，沒有余額
84784981
04/07 17:27
好的 計提社保，只需要計提公司部分嗎？
家權(quán)老師
04/07 17:30
是的，就是那個意思的哈
84784981
04/07 17:33
計提社保，是計提本月？，下個月銀行扣款是嗎， 這樣的是話當(dāng)月社?？颇坑杏囝~，等下個月扣完后，就沒余額了？
家權(quán)老師
04/07 17:36
是的，就是計提當(dāng)月需要交的
84784981
04/07 17:43
扣社保當(dāng)月計提？
家權(quán)老師
04/07 17:44
你在那個月發(fā)工資就對應(yīng)扣計提的個人部分社保
84784981
04/07 17:46
不是只需要計提公司部分嗎？
家權(quán)老師
04/07 17:49
計提費用是公司部分，個人部分需要從工資扣來交的哈
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