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老師處置固定資產(chǎn)的支出匯算清繳的時候填到那個里面？
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非流動資產(chǎn)處置損失，做這個理。
04/07 17:49
84785017 
04/07 17:52
老師今年匯算清繳的時候捐贈支出老出現(xiàn)這個，怎么填寫
84785017
04/07 17:52
這個是22年的表
郭老師 
04/07 17:53
你好捐贈明細(xì)表截圖。
84785017
04/07 17:54
不是我給老師發(fā)的這個嗎？
郭老師
04/07 17:56
這捐贈是全額抵扣的嗎？如果是的話，其他的不需要填寫。
84785017
04/07 17:59
沒有抵扣一共就5000，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度抵扣了
郭老師
04/07 17:59
可是你明明填寫了1萬呀。
郭老師
04/07 17:59
第7行的那個不就是嗎？
84785017
04/07 18:10
1萬的那個是22年的表，上邊那個是23年的表，是匯算清繳23年的時候提示不對
84785017
04/07 18:10
1萬的那個是22年的表，上邊那個是23年的表，是匯算清繳23年的時候提示不對
郭老師
04/07 18:11
今年沒有利潤嗎？如果沒有利潤的話，就不需要填寫
84785017
04/07 18:11
這是23年要匯算清繳的表，一直提示異常
84785017
04/07 18:12
沒有利潤，但是填完表后點風(fēng)險檢測就出現(xiàn)異常，就出現(xiàn)這個
郭老師
04/07 18:13
看一下是不是以前年度有5000沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來。
84785017
04/07 18:14
這個怎么看呢老師，不是數(shù)據(jù)自動帶嗎？
郭老師
04/07 18:15
你好，你看你上一年的不是嗎
是啊，正常的，都是自動帶出來的。
84785017
04/07 18:15
這個表上沒有，但是怎么沒有帶過來？
郭老師
04/07 18:16
他一共就可以轉(zhuǎn)3年，你這個5000屬于第三年。
84785017
04/07 18:17
22年可抵扣以前年度調(diào)增額有5000嗎,23年的就沒有數(shù)據(jù)
84785017
04/07 18:18
對老師，所以不用管他風(fēng)險提示直接申報嗎？
郭老師
04/07 18:23
對的是的，提交就可以到。
84785017
04/07 18:37
是不是 24年一季度有盈利的話，必須把23年匯算清繳完了
郭老師
04/07 18:37
你想彌補虧損的需要
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描述你的問題，直接向老師提問
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