00:10:00
問題已解決
公司上個月紅沖了一張發(fā)票，也開具了藍(lán)字發(fā)票，這個月怎么申報增值稅？因為主表本月數(shù)銷售額和財務(wù)報表上不同
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，紅沖的和這個藍(lán)色的是一個業(yè)務(wù)是一樣的金額嗎？如果是的話，一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0。
04/08 10:10
84785018 
04/08 10:19
是一個業(yè)務(wù)，沖了87000，開了2352243.81萬，這在申報表上怎么填啊，銷售表上免稅那欄帶出來數(shù)據(jù)-87000
郭老師 
04/08 10:20
看下這個銷售額能自己修改嗎？
84785018
04/08 10:26
表一可以修改，但是改了就給我開出去的票不一致了啊，主表銷售額不能修改
郭老師
04/08 10:27
你好，表1修改了，保存了主表自動取數(shù)，他和你的銷售額怎么不一致？
84785018
04/08 10:29
我實際就是開了2352243.81金額的票，怎么修改啊，我的財務(wù)報表銷售額是去掉紅沖的78000
郭老師
04/08 10:32
你好，你申報表里面填寫的是，2243.81-87000呀。
郭老師
04/08 10:32
這個87000之前申報過正數(shù)，不是現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)，你得紅沖。
84785018
04/08 10:37
我紅沖了，系統(tǒng)上自動帶出來免稅那欄-87000
郭老師
04/08 10:39
好，那你之前的87000這個是免稅的嗎。
84785018
04/08 10:43
對的，疫情期間免稅，
郭老師
04/08 10:44
你好。正確的沒有問題，你截圖申報表看一下吧。
郭老師
04/08 10:44
他就是應(yīng)該在免稅里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表。
84785018
04/08 10:49
你看一下，減免明細(xì)表不能填負(fù)數(shù)
郭老師
04/08 10:50
你好，帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局。
84785018
04/08 10:51
好的謝謝??
郭老師
04/08 10:54
不用客氣，工作愉快。
閱讀 1832
描述你的問題，直接向老師提問
291
意見反饋
