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老師我們是旅游業(yè)的，這個月發(fā)票開了4百多萬，成本也是4包百多萬，收入一季度累計9百多萬，成本才5才多萬，利潤總額有3百多萬，想這個月先暫估成本，我們是一般納稅人成本直接填含稅金額還是價稅分開估呢？估多少合適呢？

84784953| 提问时间：2024 04/09 12:28
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師
同學，你好 按照不含稅金額暫估
2024 04/09 12:29
84784953
2024 04/09 12:51
那分錄就是 借，主營業(yè)務成本-暫估 貸，應付賬款-暫估
小菲老師
2024 04/09 12:53
同學，你好 嗯嗯，是的
84784953
2024 04/09 13:27
這個暫估兩百多萬應該可以的吧
小菲老師
2024 04/09 13:27
同學，你好 是可以的
84784953
2024 04/09 13:52
好嘞，謝謝老師，現(xiàn)在所得稅100萬以下有優(yōu)惠的嗎
小菲老師
2024 04/09 13:52
同學，你好 沒有，小微企業(yè)，5%
84784953
2024 04/09 13:52
利潤總額100萬以下
84784953
2024 04/09 13:53
都是5%是嗎？
小菲老師
2024 04/09 13:55
同學，你好 300萬以下，都是5%
84784953
2024 04/09 14:31
老師窗簾總價2200，做固定資產折舊年限3年可以嗎？
小菲老師
2024 04/09 14:32
同學，你好 可以，不超過5000，可以一次性入費用
84784953
2024 04/09 14:48
那電腦這些呢不超5000，
小菲老師
2024 04/09 14:49
同學，你好 可以一次性入費用
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