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成本票可以下年度結轉嗎？23年下詢回來的成本票 賬做進去了 沒結轉可以嗎？23年成本夠
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您好
請問成本是23年發(fā)生的 還是24年發(fā)生的？
比如生產(chǎn)成本 如果23年產(chǎn)品沒有完工入庫 可以24年再完工入庫結轉到庫存商品科目 然后出售 庫存商品再結轉到主營業(yè)務成本
04/15 22:39
84785012 
04/16 07:08
建筑行業(yè)
84785012
04/16 07:09
23年預收回來的款 成本開回來付出去的款 沒有結轉主營業(yè)務成本
84785012
04/16 07:10
等到24年開出銷項票 再結轉可以嗎？不然24年成本少了
bamboo老師 
04/16 07:42
建筑企業(yè) 等到24年開出銷項票 再結轉可以的哈
84785012
04/16 08:10
還有就是暫估的發(fā)票 今年5月份之前開回來的發(fā)票 我們是小規(guī)模 把它放在6月31日沖回可以嗎 因為我們是按季度做賬 有的3月31日之前可以沖 有的5月份之前回來的 放在6月31日沖可以嗎
bamboo老師
04/16 08:12
暫估收回發(fā)票 匯算清繳之前 要5月31日前入賬哈
84785012
04/16 08:17
明白 就是5月31之前要把暫估回來的發(fā)票做進去 做一筆沖的 再做一筆正確的是嗎
84785012
04/16 08:19
那我今年直接可以從5月31日做賬嗎 把1234月份都放在5月做
bamboo老師
04/16 08:30
5月31之前要把暫估回來的發(fā)票做進去 做一筆沖的 再做一筆正確 是的
84785012
04/16 08:31
那我是小規(guī)模 今年賬可以直接從5月31做嗎 把1234月份都放到5月做
bamboo老師
04/16 08:34
那您一季度沒有業(yè)務發(fā)生嗎？?
一季度不是有季報嗎？
至少應該123做到3月份吧
84785012
04/16 08:57
123有回來的成本票 需要把暫估的沖到3月嗎
bamboo老師
04/16 09:02
123有回來的成本票 需要把暫估的沖到3月
84785012
04/16 11:18
暫估和結轉都需要紅沖是嗎
bamboo老師
04/16 11:35
請問您暫估分錄怎么寫的
暫估的金額跟發(fā)票金額有沒有差異
84785012
04/16 11:49
沒有差異 借工程施工 貸應付賬款 沖的話就是做負數(shù)么 對嗎
bamboo老師
04/16 11:52
沖的話就是做負數(shù) 是的 然后根據(jù)發(fā)票再寫分錄
84785012
04/16 12:07
暫估和結轉都需要沖是吧？
bamboo老師
04/16 12:16
沒有差異 結轉可以不用紅沖的哈
84785012
04/16 12:19
結轉不紅沖 那不是主營業(yè)務成本多了嗎？ 主營業(yè)務成本一正一負不應該沒有了嗎
84785012
04/16 12:21
正確的發(fā)票回來我成本和結轉都做進去了
bamboo老師
04/16 12:32
結轉不紅沖 那不是主營業(yè)務成本多了嗎？
不會多啊 因為您收到發(fā)票的金額跟暫估的金額沒有差異 怎么會多？
bamboo老師
04/16 12:32
正確的發(fā)票回來成本和結轉都做進去了 那就成本也要紅沖
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