問(wèn)題已解決

怎么計(jì)算對(duì)方實(shí)際交了多少的稅率？沒(méi)有收取對(duì)方稅管費(fèi)？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 16:07
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，從你提供的數(shù)據(jù)看對(duì)方實(shí)際交了141274.53的增值稅，附加稅141274.53*10%或12%=14127.45或16952.94.
04/16 16:10
84785014
04/16 16:15
怎么計(jì)算的？我問(wèn)的問(wèn)題是按照這個(gè)數(shù)據(jù)，我們實(shí)際收取對(duì)方多少的稅率？
小愛(ài)老師
04/16 16:31
您好，讓你久等了，從你提供的數(shù)據(jù)我理解是：銷項(xiàng)稅額3222704.19元，進(jìn)項(xiàng)稅額3081429.66元，增值稅=3222704.19-3081429.66=141274.53元，附加稅141274.53*12%（假如城建稅7%）=16952.94元，無(wú)企業(yè)所得稅。實(shí)際稅負(fù)=（141274.53+16952.94）/（39030528.51-3222704.19）=0.46%，實(shí)際收取對(duì)方多少要看你們。
84785014
04/16 16:51
老師，那如果我們的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是2%，那這個(gè)企業(yè)所得稅要計(jì)算嗎？
小愛(ài)老師
04/16 16:58
您好，從你提供的數(shù)據(jù)看沒(méi)有盈利，工程款（39030528.51-3222704.19）=35807824.32元，料工費(fèi)=39030528.51-3081429.66=35949098.85元，35807824.32-35949098.85-16952.94=-158227.47元（虧損）。
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