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老師，去年多計提工資10萬，匯算清繳調(diào)增，賬怎么做？借：應(yīng)付職工薪酬 貸：利潤分配未分配利潤？
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你好，匯算清繳是表調(diào)賬不用調(diào)的哈
2024 04/17 15:06
84784998 
2024 04/17 15:12
那應(yīng)付職工薪酬貸方科目不就多？平不了嗎
venus老師 
2024 04/17 15:17
同學，你調(diào)增的是匯算清繳表的上數(shù)字 ，你的賬本來就是平的哦
84784998
2024 04/17 15:56
不是，賬上借：管理費用10萬，應(yīng)付職工薪酬10萬，匯算清繳調(diào)的是管理費用，賬上應(yīng)付職工薪酬不是還剩10萬嗎，這個工資又不發(fā)，怎么能平賬？
venus老師
2024 04/17 16:02
這個工資如果你不會發(fā)放，那不要計提
84784998
2024 04/17 16:03
老師，上面都說了去年已經(jīng)計提了，怎么賬務(wù)處理
venus老師
2024 04/17 16:04
賬務(wù)上
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬? ?-10萬
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