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問題已解決
經掃描，您單位可能存在以下風險： ◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為：【0】元； 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【30549.51】元； 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請核實。 匯算清繳風險提示，但我們去年年度沒有稅收滯納金和罰金這塊損失啊，還需要調整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
、“稅收滯納金總額”為：【30549.51】元； 看有這個支出沒有?
沒有就不用管了
04/24 14:03
84785025 
04/24 14:04
沒有這個支出，就是22年度的匯算清繳納稅調整明細表上有調增這一項，這個金額
玲老師 
04/24 14:05
你好?稅收滯納金是這個錢嗎?
84785025
04/24 14:06
是的，但這個是22年度產生，做到22年匯算清繳了啊
84785025
04/24 14:07
那這跟23年還有什么關系，為什么還有這個風險提示
玲老師
04/24 14:08
那咱22年有沒有調整的22年的要是調整了和23年沒有關系。
84785025
04/24 14:09
這個是22年的匯算清繳調整表
84785025
04/24 14:10
已經在這個上面調增過了
84785025
04/24 14:10
所以，不明白怎么23年還會有這個提示
玲老師
04/24 14:12
你好，咱填寫的要是沒有錯可以忽略這個看能繼續(xù)申報就行。
84785025
04/24 14:13
好的，謝謝
玲老師
04/24 14:15
不客氣問題解決，請好評，謝謝。
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