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老師好,小規(guī)模納稅人按1%開票,申報時按3%申報,這個差額要怎么做分錄來調(diào)整呢

84784981| 提问时间:2024 04/28 17:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
不需要你做調(diào)整分錄的,不需要管那個減免的稅
2024 04/28 17:29
84784981
2024 04/28 17:30
那我做賬的時候還是按發(fā)票1%來做,對嗎?
84784981
2024 04/28 17:31
主要是做賬是按1%稅額來做的,申報時卻是按3%,而且是去年的賬,之前的差額不要不要調(diào)整,如果不調(diào)就和申報表不一樣
家權(quán)老師
2024 04/28 17:35
是的,正常按1%J計算增值稅就行
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