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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下匯算清繳申報(bào)時(shí)的一些問(wèn)題，謝謝!
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好、具體是什么問(wèn)題，可以描述下
04/29 12:48
84785028 
04/29 12:51
老師，我企業(yè)是做建筑工程的，23年屬于小微企業(yè)，現(xiàn)在在填匯算清繳時(shí)只勾選了A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表、A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表和A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 這些可以嗎？
meizi老師 
04/29 12:52
還有主表和基礎(chǔ)表，一般就這些
84785028
04/29 12:53
明白了老師。這些表都勾選好了，下一步從哪張表開(kāi)始填，有順序要求嗎？
meizi老師
04/29 13:05
對(duì)的，先寫(xiě)基礎(chǔ)表-附表填寫(xiě)-自動(dòng)到主表
84785028
04/29 13:07
老師，填表時(shí)需要打開(kāi)財(cái)務(wù)軟件找數(shù)據(jù)嗎？
meizi老師
04/29 13:49
需要的，你要核對(duì)數(shù)據(jù)到時(shí)去寫(xiě)附表
84785028
04/29 13:54
老師，這個(gè)數(shù)據(jù)是不是在財(cái)務(wù)軟件里的科目余額表選23.1-23.12的本年累計(jì)里面去找
meizi老師
04/29 15:06
你好；是的； 累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)；對(duì)的； 本身也是年報(bào)
84785028
04/29 15:06
老師，請(qǐng)問(wèn)一下公司有按揭汽車，利息費(fèi)用支出沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)在哪里調(diào)增呢
meizi老師
04/29 15:07
你好；在納稅調(diào)整表里面- 扣除類項(xiàng)目-其他欄次寫(xiě)?
84785028
04/29 15:08
老師，還有公司的房租費(fèi)也沒(méi)有發(fā)票，攤銷的費(fèi)用是不是也在這里填？
meizi老師
04/29 15:09
你好； 是的；也是在這個(gè)欄次去寫(xiě)
84785028
04/29 15:10
老師，這個(gè)汽車按揭利息支出不應(yīng)該是填在利息支出18行嗎？
meizi老師
04/29 15:14
你好；你們是從銀行貸款的是嗎； 你說(shuō)的是納稅調(diào)整表里面嘛
84785028
04/29 15:18
老師，我們這個(gè)利息是汽車按揭產(chǎn)生的利息支 出
meizi老師
04/29 15:19
你好； 這部分不寫(xiě)哈； 這個(gè)是非金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的才寫(xiě)；第17行“（六）利息支出”：第1列“賬載數(shù)額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款，會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的數(shù)額。第2列“稅收數(shù)額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的數(shù)額。若第1列≥第2列，將第1-2列的余額填入第3列“調(diào)增數(shù)額”；若第1列＜第2列，將第1-2列余額的絕對(duì)值填入第4列“調(diào)減數(shù)額”。
84785028
04/29 15:25
老師，A106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表，上面顯示22年是正數(shù)，23年是負(fù)數(shù)金額，需要怎么填？還是說(shuō)不需要填直接點(diǎn)確定就可以了呢？
meizi老師
04/29 15:26
你好；你23年是虧損的； 就不用彌補(bǔ)； 系統(tǒng)沒(méi)法帶出來(lái)虧損金額； 你結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 之后年度彌補(bǔ)?
84785028
04/29 15:28
老師，是不是什么都不用填，直接點(diǎn)確定就可以了？
meizi老師
04/29 15:28
你好； 嗯 ；自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就行??
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