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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，餐飲內(nèi)賬 之前采購(gòu)庫(kù)存直接入成本了，然后三月盤點(diǎn) 酒水48611.15菜品88096.5合計(jì)136707.65 現(xiàn)在庫(kù)存沒(méi)有金額我先把這些弄成庫(kù)存怎么做分錄呢？
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同學(xué)，你好
之前采購(gòu)庫(kù)存直接入成本
借：庫(kù)存商品
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??
04/30 11:54
84785005 
04/30 11:56
我也是這么做然后未分配利潤(rùn)就多了這些金額
84785005
04/30 11:56
跟損益表利潤(rùn)對(duì)不上
小菲老師 
04/30 11:56
同學(xué)，你好
你有重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？
84785005
04/30 11:58
之前是這么做的付款是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84785005
04/30 11:58
然后現(xiàn)在是庫(kù)存要有136707.65這些金額留著
小菲老師
04/30 11:59
同學(xué)，你好
你轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品之后，有重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？
84785005
04/30 12:01
我是直接做庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 菜品 酒水 這樣就導(dǎo)致?lián)p益表和資產(chǎn)負(fù)債表里面的利潤(rùn)差了這么多
84785005
04/30 12:02
那現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)一筆呢分錄怎么做
小菲老師
04/30 12:03
同學(xué)，你好
之前采購(gòu)庫(kù)存直接入成本，調(diào)整
借：庫(kù)存商品
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??
現(xiàn)在成本結(jié)轉(zhuǎn)
做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
貸庫(kù)存商品
一般不會(huì)有差額
84785005
04/30 12:07
就是這個(gè)有相差
小菲老師
04/30 12:08
同學(xué)，你好
你有用過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嘛？
84785005
04/30 12:09
那我?guī)齑嫔唐凡皇沁€是0嗎？
小菲老師
04/30 12:10
同學(xué)，你好
你出售了，庫(kù)存商品就是0
84785005
04/30 12:12
我現(xiàn)在庫(kù)存總金額要有136707.65? 總庫(kù)存沒(méi)有金額? 都是成本 怎么弄一個(gè)新的庫(kù)存呢？卡在這里了
小菲老師
04/30 12:12
同學(xué)，你好
你沒(méi)有銷售完，還有庫(kù)存商品，那你用這個(gè)分錄調(diào)回
借：庫(kù)存商品
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
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