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實(shí)務(wù)
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你好，餐飲內(nèi)賬 之前采購(gòu)庫(kù)存直接入成本了，然后三月盤點(diǎn) 酒水48611.15菜品88096.5合計(jì)136707.65 現(xiàn)在庫(kù)存沒有金額我先把這些弄成庫(kù)存怎么做分錄呢？重新弄一個(gè)庫(kù)存怎么做分錄
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借庫(kù)存商品酒水48611.15，
庫(kù)存商品菜品88096.5，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)136707.65
04/30 12:15
郭老師 
04/30 12:15
原材料或者庫(kù)存商品都行。
84785005 
04/30 12:16
然后現(xiàn)在主要是未分配利潤(rùn)和損益表上的金額對(duì)不上，就是這么做分錄的原因
84785005
04/30 12:17
未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)總額多了136707.65
郭老師
04/30 12:17
我上面做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。本年利潤(rùn)也會(huì)影響你的未分配利潤(rùn)。
84785005
04/30 12:19
那現(xiàn)在怎么做才能兩個(gè)對(duì)上呢？
郭老師
04/30 12:20
你好，那你看下什么原因差異的？你應(yīng)該用凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)期末減期初對(duì)比。
郭老師
04/30 12:20
按月去查一下的，你不是做了分紅就是調(diào)整了以前年度損益調(diào)整。
84785005
04/30 12:22
沒有做這些呀就做了一筆借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣就對(duì)不上了
郭老師
04/30 12:25
你把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放到街坊負(fù)數(shù)，然后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你看下有余額嗎？
84785005
04/30 12:30
不行，還一樣哦，主要是庫(kù)存商品這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)然后就是查了這一筆
郭老師
04/30 12:37
好截圖你的科目余額表，還有你的利潤(rùn)表看一下
84785005
04/30 12:38
這兩個(gè)就是未分配多了十幾萬
郭老師
04/30 12:40
截圖，你的科目余額表，還有利潤(rùn)表來
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