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問題已解決
已經(jīng)結(jié)帳了，發(fā)現(xiàn)做物料領(lǐng)用這筆憑證時，入多了成本，應(yīng)該入費用才對，那直接做一筆更正就好了嗎（借主營業(yè)務(wù)成本-10，借銷售費用10）還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎，會有影響嗎
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同學(xué)，你好
需要結(jié)轉(zhuǎn)的，但是不影響
05/05 16:00
84785007 
05/05 16:01
結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該怎么做呢
小菲老師 
05/05 16:02
同學(xué)，你好
結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該怎么做呢
這個是和其他的費用一起結(jié)轉(zhuǎn)的
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本，稅金及附加，管理費用，銷售費用，財務(wù)費用，營業(yè)外支出，信用減值損失，資產(chǎn)減值損失，所得稅費用等。
84785007
05/05 16:09
但是之前已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)過了?
小菲老師
05/05 16:09
同學(xué)，你好
每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785007
05/05 16:15
是要（借本年利潤-10貸主營業(yè)務(wù)成本-10，借本年利潤10 貸銷售費用10）這樣再做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
05/05 16:15
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785007
05/05 16:34
應(yīng)該是直接做一筆就可以了吧（借主營成本-10借銷售費用10，結(jié)轉(zhuǎn)貸主營業(yè)務(wù)成本-10貸銷售費用10）
小菲老師
05/05 16:36
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785007
05/05 17:04
你好 再問一下錯入子項目直接更正就好了是嗎不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧
84785007
05/05 17:06
也是已經(jīng)結(jié)帳了，錯入應(yīng)付帳款-暫估貨款 直接做一筆更正貸暫估貨款-10貸應(yīng)付-其他10這樣就可以了嗎
84785007
05/05 17:07
沒有影響損益
小菲老師
05/05 17:27
同學(xué)，你好
總得沒有影響損益，但是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要做
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