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上個月沒計提企業(yè)所得稅,已經(jīng)繳納,這個月怎么做分錄

84785031| 提问时间:2024 05/06 09:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你在這個月一塊計提借所得稅費用 貸應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得。
2024 05/06 09:43
84785031
2024 05/06 09:44
可以直接做,借所得稅費用,貸銀行存款嗎?
郭老師
2024 05/06 09:44
不可以的。必須通過應交稅費。
84785031
2024 05/06 09:46
那印花稅呢?上月也沒計提,這個月呢?
郭老師
2024 05/06 09:47
印花稅可以不用計提,準則里面規(guī)定的就是不計提。如果你需要計提的話,也是做到本月借稅金及附加貸應交稅費印花稅。
84785031
2024 05/06 09:47
好的,謝謝老師
郭老師
2024 05/06 09:48
不用客氣,工作愉快。
84785031
2024 05/06 09:49
附加稅呢?
郭老師
2024 05/06 09:51
附加稅的,需要計提借稅金及附加帶應交稅費附加稅。
郭老師
2024 05/06 09:51
借稅金及附加貸應交稅費附加稅。
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