问题已解决
老師,你好!請問一下分公司要注銷,資產(chǎn)和應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款已經(jīng)調(diào)平了。其他應(yīng)付款還欠法人20萬左右。這個款要怎么調(diào)平呢
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借其他應(yīng)付款
貸營業(yè)外收入。
2024 05/08 18:21
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2024 05/08 18:32
分公司的話,這個不是需要交所得稅嗎
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2024 05/08 18:33
我看了一下,要25%繳納
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 18:35
你好,你們單位有利潤嗎?如果有利潤的話,那你看一下其他的哪個科目還有余額。
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2024 05/08 18:35
是虧損的
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2024 05/08 18:37
其他科目都沒有余額了
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2024 05/08 18:37
欠法人20萬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 18:41
你好,那就不影響你澆水的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 18:41
你好,那就不影響你交稅的。
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2024 05/08 18:42
您的意思是做營業(yè)外收入是不需要繳納稅款的是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 18:44
你好,最后沒有盈利的不需要交稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 18:44
看你的是企業(yè)整體,他不是看一筆業(yè)務(wù)。
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2024 05/08 19:13
從利潤表來說,應(yīng)該要交吧。當(dāng)期損益
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 19:14
你好,之前年度有虧損的,可以彌補(bǔ)虧損不是嗎?
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2024 05/08 19:16
彌補(bǔ)以前年度虧損要第四季度才能體現(xiàn)吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 19:18
不是季度預(yù)繳就可以彌補(bǔ)
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2024 05/08 19:26
老師,能不能再匯算清繳的時候做一筆營業(yè)外收入。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 19:32
可以的,可以這么做的
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