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A105000怎么填，23年10月成立的公司 沒有收入 還虧損 沒有報工資的 這個匯算清繳要怎么做
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你好，賬上做的是開辦費還是什么？正常的工資啊。
05/10 09:59
84784993 
05/10 10:04
什么正常的工資 都沒有申報工資 工資是0
84784993
05/10 10:04
賬上的開辦費就是開辦費啊 前期的裝修什么的啊
郭老師 
05/10 10:05
你這個管理費用是什么業(yè)務的二級科目寫的什么？
84784993
05/10 10:13
管理費的二級科目有房租 固定資產(chǎn)折舊 辦公費 ?開辦費，這個開辦費是裝修的費用
郭老師
05/10 10:17
你好，那就需要正常填寫主表管理費用，職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表。如果有就填寫，沒有的就不用填寫。但是需要打開保存。
84784993
05/10 10:20
只有這幾個表 那怎么填呢 我想知道方法 比如提醒我A105000，我管理費用是46926.64，財務費用366.77，我是否要調(diào)增或減 ?應納稅所得額那我填哪里 填多少
郭老師
05/10 10:22
你好，你這些有沒有發(fā)票？你說的太籠統(tǒng)，我沒法知道，你需不需要調(diào)整呀？都是發(fā)生了什么？有沒有發(fā)票？
84784993
05/10 10:23
…… 算了 感覺問了個寂寞
郭老師
05/10 10:25
我不知道你有沒有發(fā)票，沒法給你填寫。要么你就說具體的，比如辦公費的，這里就不用填寫有發(fā)票，只填寫主表。
84784993
05/10 11:05
辦公費沒有發(fā)票 固定資產(chǎn)電腦這些有發(fā)票 就要填累計折舊對吧 然后我是一次性折舊了當時
郭老師
05/10 11:06
好，你賬上一次折舊了嗎？那你賬上做錯了，賬上需要按月折舊。
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