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老師 那我匯算清繳也不用調(diào)了吧
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您好，是什么原因要調(diào)增了？
05/11 11:11
84784954 
05/11 11:13
因?yàn)槲?1月份開票沒做收入 到了3月份收到款才做收入 剛剛咨詢東老師 說不用調(diào)報(bào)表 那我匯算清繳是不是也不用調(diào)整啊
劉艷紅老師 
05/11 11:20
你11月開了票沒做收入，申報(bào)沒有異常嗎，你是把這個(gè)收入申報(bào)到3月了，是吧，那你11月做賬了沒有
84784954
05/11 11:22
增值稅正常申報(bào)的 系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù)據(jù)的 ? 11月份沒有做賬 漏做了這一筆
84784954
05/11 11:23
財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅是按照我賬上面數(shù)字申報(bào)的?
劉艷紅老師
05/11 11:27
這個(gè)你只要調(diào)下賬就可以了，不要去調(diào)表了
84784954
05/11 11:30
沒在當(dāng)期確認(rèn)收入 漏做了這一筆 跨年3月做了收入 應(yīng)該沒事吧 我就擔(dān)心這個(gè)
劉艷紅老師
05/11 11:31
沒事，調(diào)賬就可以了，這個(gè)沒事的
84784954
05/11 11:34
好的 謝謝老師
84784954
05/11 11:36
老師 調(diào)整的分錄咋寫啊
84784954
05/11 11:37
借 其他業(yè)務(wù)收入 貸以前年度損益嗎
劉艷紅老師
05/11 11:37
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
84784954
05/11 11:38
那我之前分錄紅沖嗎
84784954
05/11 11:40
3月份我做的是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）
劉艷紅老師
05/11 11:43
要的，這個(gè)是去年的收入，不能計(jì)入當(dāng)年
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