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老師好！我們帶我們供應商墊付的貨款，現(xiàn)在這筆款沖減應付賬款，借： 應付賬款-1供應商 貸： 其他應收款 這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，你們這么做賬，借其他應收款 貸銀行存款
05/14 14:59
84785020 
05/14 15:10
好的，謝謝
東老師 
05/14 15:11
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝。
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您好老師，請問超市應付供應商貨款時供應商較多的情況下付貨款時，借應付賬款-供應商名稱-貨款還是應付賬款-貨款-供應商名稱會更準確些
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老師，我們是運費跟貨款一起打給供應商，但供應商只開貨款發(fā)票給我們，我們以后都不會收到運費發(fā)票，我們一般銷售出商品，然后支付貨款給供應商，供應商叫運輸公司發(fā)貨給客戶，支付貨款后的15天才會收到供應商貨款發(fā)票發(fā)票，我想問下
方案一：支付貨款時，借應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100，貸銀行1000，收到發(fā)票時，應該是 借商品1000，貸應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100嗎？
方案二：
我支付供應商貨款加運費時，當做是借預付(或應付)賬款1000，貸銀行1000，等收到貨款發(fā)票時，借商品900，貸預付900，多付給供應商的運費100，要怎么平賬？
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應付賬款-供應商 這筆需要供應商開發(fā)票嗎
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供應商貨款先付的錢，做的
借應付賬款
貸 銀行存款
發(fā)票收到后怎么沖減呢？
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老師 當應付賬款暫估沖減后 有貸方余額10 沖減時分錄 借：應付賬款——供應商 -10 貸：應付賬款——暫估 -10 還是 借：應付賬款——暫估 10 貸：應付賬款——供應商 10 還是其它樣式的分錄
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