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問題已解決
老師，這幾個(gè)表里填入哪些數(shù)據(jù)?。?/p>
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職工薪酬明細(xì)表的社會(huì)保障性交款，這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)。是基本保險(xiǎn)，不包含補(bǔ)充大額。
05/17 09:51
郭老師 
05/17 09:52
然后，下面的補(bǔ)充醫(yī)療養(yǎng)老是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)有扣除比例的5%以內(nèi)。
郭老師
05/17 09:52
期間費(fèi)用里面的保險(xiǎn)，這個(gè)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的，比如繳納的車的保險(xiǎn)。然后各類稅費(fèi)是做到管理費(fèi)用里面的稅款。一般現(xiàn)在就是有城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)。
郭老師
05/17 09:52
利息收支，這個(gè)就是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息。
84784983 
05/17 09:54
基本保險(xiǎn)賬務(wù)處理是管理費(fèi)用，這個(gè)需要填在期間費(fèi)用表里么？
郭老師
05/17 09:55
你好，基本保險(xiǎn)是什么意思？社保嗎？社保的話，在職工薪酬明細(xì)表，社會(huì)保障性交款，然后在期間費(fèi)用明細(xì)表第一行工資薪金里面。
84784983
05/17 09:57
嗯，就是職工的社保，所以這個(gè)數(shù)據(jù)在期間費(fèi)用表里填在工資薪金里，在5050表里填在第8行？
郭老師
05/17 09:57
工資薪金第一行第一行第一行。
84784983
05/17 10:06
社保數(shù)據(jù)，兩個(gè)表都要填的意思是吧？
郭老師
05/17 10:07
你好，社保在職工薪酬明細(xì)表社會(huì)保障性交款里面，還在期間費(fèi)用第一行工資薪金。這會(huì)聽明白了嗎？這個(gè)保險(xiǎn)不包含社保，同學(xué)請(qǐng)看清楚。我上面回復(fù)了你再看一下可以吧？
84784983
05/17 10:31
社保的醫(yī)療部分的大病補(bǔ)充需要單獨(dú)分出來么？
郭老師
05/17 10:33
職工薪酬明細(xì)表分其他的不分
84784983
05/17 10:44
老師。5050這個(gè)，應(yīng)付職工薪酬我分兩個(gè)部分，一個(gè)是主營業(yè)務(wù)成本，一個(gè)是管理費(fèi)用，這個(gè)要填兩個(gè)數(shù)據(jù)合計(jì)還是？
郭老師
05/17 10:46
是的是的，都需要填寫。
84784983
05/17 10:47
老師，還有這個(gè)是填公司支付的貸款利息支出么？
84784983
05/17 10:49
16行那個(gè)，我們只有項(xiàng)目上的廣告牌，宣傳牌制作，賬務(wù)處理在工程施工，這個(gè)需要填么？
郭老師
05/17 10:50
是
工程施工的不要再填寫。
84784983
05/17 10:53
老師，是不是填43797.85這個(gè)？
郭老師
05/17 10:54
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784983
05/17 10:57
填完啦，老師，這個(gè)表示我們能退稅是么？
郭老師
05/17 11:00
退稅去看主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款。
郭老師
05/17 11:00
應(yīng)補(bǔ)稅款是負(fù)數(shù)才能退稅。
84784983
05/17 11:00
這個(gè)17284.00是不是要和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤相等？
郭老師
05/17 11:01
你好，可以一致也可以不一致，不用非得一致呀。因?yàn)槟愣惙ㄉ峡梢杂姓{(diào)整調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)。
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