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問題已解決
老師就是我們有一個個體工商戶超市，有一個店長，管理這個店的店長就是說的，我現(xiàn)在在做4月份的賬，銀行流水中，進了一筆錢，3530.9元，出納的銀行備注是這個店長交來的3月部分現(xiàn)金就是4月這個店賣貨的這個現(xiàn)金，那我怎么做賬？咋做分錄呢？
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三月這個收入沒做賬嗎
05/20 13:00
84785021 
05/20 13:22
做了呀 肯定是做了的呀 現(xiàn)在 我不知道這個怎么做
樸老師 
05/20 13:23
三月這個咋做的呢？你的分錄說下
84785021
05/20 13:48
我看不懂是哪筆咋辦，不然我就直接截圖給你看了呢
樸老師
05/20 13:50
沒有看到你的截圖哦
84785021
05/20 13:58
我說我不知道怎么找她以前做的會計分錄應(yīng)該是哪個？你明白了嗎？
樸老師
05/20 14:04
之前可以做
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
然后現(xiàn)在收到錢
借銀行
貸其他貨幣資金
84785021
05/20 14:06
問題是我就沒有看到其他貨幣資金這個科目，好像之前會計說的他就是正常做的，但是要出納弄一個什么銀行存款調(diào)節(jié)表，這是什么意思
樸老師
05/20 14:10
就是做一個銀行余額調(diào)節(jié)表
賬上入賬銀行未入賬的調(diào)節(jié)
84785021
05/20 14:11
那我現(xiàn)在咋做，四月份的銀行流水，包括了一筆三月末的金額，少了一筆4.30號的一筆，老師能聽懂嗎？
樸老師
05/20 14:12
那你四月應(yīng)該做
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
84785021
05/20 14:14
啥意思呢？沒有懂呢
樸老師
05/20 14:16
就是要做收入的分錄
84785021
05/20 14:35
就是不管銀行卡收沒收到都要做進去收入對嗎？那不平咋辦呢？比如銀行存款8主營業(yè)務(wù)收入10
樸老師
05/20 14:37
你這個分錄不平衡呢
為啥銀行8
收入是10
84785021
05/20 14:40
他銀行卡最后一天的錢到下個月一號才打進來銀行卡里呀
樸老師
05/20 14:42
收不到的你先做往來科目或者其他貨幣資金才可以哦
84785021
05/20 15:08
往來科目用什么科目，你覺得，你告訴我，我不知道用哪個往來科目
樸老師
05/20 15:15
用其他應(yīng)收款就可以
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