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老師，去年11月份的工資計提數漏了4000，發(fā)放數沒錯，今年要做什么分錄補回來呢？小企業(yè)會計準則
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需要直接
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬-工資
05/21 17:15
84785001 
05/21 17:17
那會影響我今年的應付職工薪酬累計數嗎？報匯算清繳是直接按應付職工薪酬貸方余額報是嗎，不用減去這個額度吧？
84785001
05/21 17:17
貸方本年累計數
家權老師 
05/21 17:20
需要調整上年的報表，然后做匯算
84785001
05/21 17:38
那如果做
借 應付職工薪酬-工資 -4000
是不是就不影響累計數了？
家權老師
05/21 17:42
不管怎么做，都得按上年已經正常計提了工資，然后做報表匯算
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