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老師您好，請問我們有一筆2022年的50萬款是歸還銀行本金卻錯記成的利息支出?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要怎樣做分錄？
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你好，你當時做的時候是做的什么憑證？
怎么做的憑證？
2024 05/22 16:54
84784983 
2024 05/22 16:55
2022年做的時候是借：利息支出50萬，貸：銀行存款50萬。
宋生老師 
2024 05/22 16:58
您好，一級科目你是用的哪一個？財務費用嗎？
84784983
2024 05/22 17:07
是的，一級科目用財務費用。
宋生老師
2024 05/22 17:10
你好這樣子的話要用到以前年度損益調整才對。
借長期借款等，貸以前年度損益調整
84784983
2024 05/23 08:40
老師您好，那做以前年度損益調整那所得稅要怎么弄？要補所得稅嗎？
宋生老師
2024 05/23 08:41
你好！這個是看匯算清繳的時候是不是要補所得稅？
如果最終我有盈利，就要補
84784983
2024 05/23 09:09
那我現(xiàn)在要不要先計提，應交稅費——應交所得稅 50萬×15%。
宋生老師
2024 05/23 09:11
你好，你確認要補，就計提。否則不用
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