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問題已解決
老師好！有2022年度的一筆往來，發(fā)現(xiàn)記錯科目了，應付記成預付了，怎么調整，分錄怎做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒事的。沖平就行了哈
06/07 09:08
84785043 
06/07 09:08
需要結轉以前年度損益嗎
家權老師 
06/07 09:10
這個不涉及損益科目的，都是負債科目
84785043
06/07 09:26
老師，還有上年度多計提的社保自繳，我計入其他應收款科目，目前顯示余額，是不是多計提了的原因，怎么調整呢
家權老師
06/07 09:28
下個月少計提就是了
84785043
06/07 09:31
老師，通過什么科目調整呢，要重新建賬，整理期初數
家權老師
06/07 09:37
不能直接調整期初余額的，年初余額必須跟上年末一致
84785043
06/07 09:47
老師，您誤會了，我是說我們要重新建賬，需要把帳調平了，作為新賬套的期初數
家權老師
06/07 09:49
那個是上年的數，你只能在建賬以后再調賬。
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