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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)圖片上第一個(gè)問(wèn)題，我根據(jù)這個(gè)老師的說(shuō)法，去更改了年度報(bào)表，這個(gè)更改報(bào)表不平，然后有提示，我這樣可以提交??？
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你好，報(bào)表勾稽關(guān)系不一致是嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的。如果是的話(huà)可以忽略的。
05/28 08:42
84785031 
05/28 08:44
可以直接硬更改嗎
郭老師 
05/28 08:44
可以的，你需要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)。但是你上一年的期末余額和今年的年初數(shù)就不一樣了。
84785031
05/28 08:45
這個(gè)影響嗎，然后我可不可以不調(diào)整2023年的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則未來(lái)適用法，調(diào)整過(guò)的我就在當(dāng)期可以嗎
郭老師
05/28 08:46
你好，主要是看你稅務(wù)局那邊問(wèn)不問(wèn)起來(lái)了。如果他不問(wèn)起來(lái)的，倒沒(méi)有關(guān)系，
可以啊。
84785031
05/28 09:25
老師，如果我反結(jié)賬到2023年12月的話(huà)，我公司2023年已按之前的財(cái)務(wù)報(bào)告做了審計(jì)報(bào)告，這個(gè)有影響沒(méi)有呢
郭老師
05/28 09:26
有影響的，而且你第四季度申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。
84785031
05/28 09:29
我如果反結(jié)賬到當(dāng)期的話(huà)，就是要更改報(bào)表，如果不反結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，我不知道這個(gè)漏記的營(yíng)業(yè)成本，是調(diào)年報(bào)中的哪個(gè)數(shù)據(jù)，調(diào)了勾稽關(guān)系不對(duì)，有提示，老師能不能具體指點(diǎn)一下
郭老師
05/28 09:30
修改貨幣資金和未分配利潤(rùn)期初。
84785031
05/28 09:31
只需要修該這兩個(gè)地方嗎
郭老師
05/28 09:32
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84785031
05/28 10:39
老師，按你的說(shuō)法，我調(diào)整了2023年年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金和未分配利潤(rùn)期初。然后相當(dāng)于之前的利潤(rùn)下來(lái)了，但是利潤(rùn)表沒(méi)有變動(dòng)，我不用變更利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
05/28 10:43
修改不了利潤(rùn)表，利潤(rùn)表是當(dāng)年的利潤(rùn)，他怎么修改？
84785031
05/28 10:47
我這筆成本在貨幣資金和未分配利潤(rùn)里面減少年初余額，這個(gè)金額的修改不影響2023年的期末余額？但是這個(gè)賬是2023年的呀
郭老師
05/28 10:48
你做利潤(rùn)分配未分配店不是做到了2024年嗎？你2024年的供給關(guān)系不一致，為了讓它一致，然后修改的是2024年的期初數(shù)據(jù)，不要?jiǎng)?023年的。
郭老師
05/28 10:48
它不影響2024年的利潤(rùn)。對(duì)利潤(rùn)表不要修改。
郭老師
05/28 10:49
023年的利潤(rùn)表也不要?jiǎng)?，因?yàn)槟銢](méi)有在23年賬上做賬務(wù)處理。
84785031
05/28 10:50
哦哦，意思是我這個(gè)數(shù)據(jù)修改是修改2024年第一季的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后這個(gè)成本導(dǎo)致的利潤(rùn)變動(dòng)在2024年的報(bào)表中體現(xiàn)減少是這個(gè)意思嗎？
84785031
05/28 10:52
你做利潤(rùn)分配未分配店不是做到了2024年嗎？你2024年的供給關(guān)系不一致，為了讓它一致，然后修改的是2024年的期初數(shù)據(jù)，不要?jiǎng)?023年的。
對(duì)于我已經(jīng)申報(bào)的2023年的季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表都不改了是嗎
郭老師
05/28 10:57
對(duì)的是的，2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表不要?jiǎng)?，因?yàn)槟阗~上就沒(méi)有修改，你再修改，你申報(bào)的數(shù)據(jù)不就賬上和申報(bào)的不一致了。
84785031
05/28 10:59
嗯，那就是讓這個(gè)漏記的成本在2024年的利潤(rùn)里面體現(xiàn)，不修改2023年的任何數(shù)據(jù)了，直接申報(bào)匯算清繳了嘛，完后修改2024年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，是這樣的嗎？
郭老師
05/28 11:01
的對(duì)的是的對(duì)的，正確的是這么做的。
84785031
05/28 11:01
嗯，好的，懂了，謝謝老師
郭老師
05/28 11:02
不用客氣，工作愉快。
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