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實(shí)務(wù)
问题已解决
我們**在別人公司,就是以前支付2020年度到2023年度租金,并沒有開發(fā)票,現(xiàn)在收到發(fā)票了,才告知**公司,那么對(duì)他們公司有什么影響
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這個(gè)你們是什么性質(zhì)的**呢?
2024 06/04 06:49
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2024 06/04 07:04
就是把發(fā)票給他們
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/04 07:05
哦,我的理解是你們**,就把業(yè)務(wù)方面的發(fā)票給對(duì)方,這種房租發(fā)票也給對(duì)方嗎
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2024 06/04 07:09
對(duì)的,就是以前是現(xiàn)金支付,并沒有開發(fā)票這些,比如我們公司項(xiàng)目收入是1000萬,我提供給他們的發(fā)票是800萬,不考慮其他因素,對(duì)方確認(rèn)我的凈利潤是200萬,就會(huì)要求我們這200萬交25%企業(yè)所得稅
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/04 07:09
這個(gè)發(fā)票給對(duì)方對(duì)方也是可以抵稅的。
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2024 06/04 07:11
如果開專票是可以抵扣的,我現(xiàn)在就是想問,以前支付的租金,現(xiàn)在開發(fā)票,對(duì)他們影響
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/04 07:12
就是現(xiàn)在才拿到發(fā)票,不能直接進(jìn)入當(dāng)期的損益,只能是通過以前年度隨意調(diào)整來入賬了。
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2024 06/04 07:15
哦,那么我們是2020年1月的租金,也可以嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/04 07:16
對(duì),他們?nèi)胭~肯定也是可以入賬的。
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