問(wèn)題已解決

老師母公司借款給子公司，用于日常周轉(zhuǎn)使用，做合并報(bào)表時(shí)，要做抵銷(xiāo)分錄嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 16:20
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，需要的哈，母公司應(yīng)該是借記其他應(yīng)收款，子公司是貸記其他應(yīng)付款，兩者需要做抵消分錄
06/07 16:22
84784961
06/07 16:26
那我做合并報(bào)表，就對(duì)應(yīng)的做抵消分錄咯，沖掉其他應(yīng)收款，跟其他應(yīng)付賬款咯
王壹新老師
06/07 16:29
沒(méi)錯(cuò)，一點(diǎn)就通，給優(yōu)秀的妮子同學(xué)點(diǎn)贊
84784961
06/07 16:31
哈哈，感謝老師哈
王壹新老師
06/07 16:48
不客氣呢，同學(xué)，如果您對(duì)我的服務(wù)還滿(mǎn)意的話(huà)，辛苦給我5星好評(píng)哈，先謝謝啦
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