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老師,年度資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額是負數(shù),期末余額是0,清算申報表第四頁里面的未分配利潤那欄需要填寫這個期初數(shù)據(jù)嗎?

84784986| 提问时间:2024 06/10 23:15
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好,這個是不需要的,不要的
2024 06/10 23:16
84784986
2024 06/10 23:18
你再看看我年度這個財務報表
FAILED
FAILED
84784986
2024 06/10 23:20
以前年度一共虧損了523597.84,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了
84784986
2024 06/10 23:20
如果看上面圖片的年度財務報表,還需要繳納稅款嗎?
小鎖老師
2024 06/11 08:16
看過了,這個是不需要再繳納所得稅的
84784986
2024 06/11 08:44
現(xiàn)在稅局那邊說我們公司存在未分配利潤沒有繳納稅款,這個我如何解釋
小鎖老師
2024 06/11 09:12
他說的是所得稅還是什么,這個說了嗎
84784986
2024 06/11 09:12
剛剛又說我這邊凈利潤怎么有57萬多,怎么沒有提現(xiàn)在清算申報表里面
小鎖老師
2024 06/11 09:14
你的凈利潤57萬多,這個繳納稅款了嗎
84784986
2024 06/11 09:16
凈利潤57萬多不是利潤總額減去所得稅費用得出的凈利潤嗎?
小鎖老師
2024 06/11 09:26
嗯對,是利潤總額減去所得稅費用得到這個數(shù)據(jù)
84784986
2024 06/11 09:28
那這樣的話這個凈利潤稅局那邊說等于未分配利潤,這樣就要填在清算申報表里面的未分配利潤里面,是這樣嗎?
小鎖老師
2024 06/11 10:23
嗯對,如果是這樣的話就需要填寫的
84784986
2024 06/11 10:32
那怎么點擊清算申報表里面,未分配利潤是沒有數(shù)據(jù)呢?我這邊資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都是0了
小鎖老師
2024 06/11 10:56
你說未分配利潤沒有過進去對嗎
84784986
2024 06/11 10:57
是的,沒有出現(xiàn)在清算申報表里面
小鎖老師
2024 06/11 11:26
正常來說,這個是需要寫進去的,手動
84784986
2024 06/11 11:29
之前我申報的企業(yè)帶出來都是沒有數(shù)據(jù)也拿到清稅證明了
小鎖老師
2024 06/11 11:43
那是好幾年的了吧,這個寫上的話也不影響的
84784986
2024 06/11 12:00
寫上后稅局那邊減去以前年度虧損的52萬,說還欠3萬多的稅沒交,不知道怎么算出來的,我們公司是小微企業(yè)
小鎖老師
2024 06/11 12:06
對啊,因為57的利潤嘛,減去未彌補虧損后,剩下的交稅
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