問題已解決

老師您好，上年做了一筆暫估費(fèi)用原會(huì)計(jì)分錄為：借 主營業(yè)務(wù)成本，貸 其他應(yīng)付款；現(xiàn)在已收到發(fā)票怎么做分錄呢？

84785034| 提問時(shí)間：06/13 15:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借 其他應(yīng)付款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?然后再根據(jù)發(fā)票做今年的
06/13 15:51
84785034
06/13 15:54
今年的發(fā)票仍然是借 主營業(yè)務(wù)成本，貸 其他應(yīng)付款
小鎖老師
06/13 15:54
嗯嗯就是這個(gè)意思的
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