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問題已解決
老師，您看看這個(gè)多開的發(fā)票，怎么平賬？扣下**方的錢，付不出去了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)您好，付不出去可以轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
06/18 14:12
84785022 
06/18 14:13
老師，怎么做分錄
miao 
06/18 14:14
借：應(yīng)付賬款 23
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23
84785022
06/18 14:16
老師，那這樣，我就會(huì)多交所得稅了，是嗎？
miao
06/18 14:21
也不算多交，之前多計(jì)了成本，現(xiàn)在沖回
84785022
06/18 14:25
老師，我之前收到發(fā)票是這樣做的，借：合同履約成本100，貸：預(yù)付 100 您剛說的再走一步借：應(yīng)付賬款 23
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23，那這樣，合同履約成本100也會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中，這個(gè)科目就暫時(shí)不必動(dòng)了是嗎
miao
06/18 15:01
如果合同履約成本還沒轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以先沖合同履約成本，借應(yīng)付賬款 23，貸合同履約成本 23
84785022
06/18 15:02
哦，好的老師
84785022
06/18 17:29
老師，我反方向做分錄，后面的附件是什么
miao
06/18 17:32
不需要附件，摘要寫清楚調(diào)整原因就好
84785022
06/18 17:32
那這個(gè)還需要**方簽字確認(rèn)嗎
miao
06/18 18:46
如果能拿到對(duì)方簽字確認(rèn)更好
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