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某白酒有限公司為一股納稅人,2023年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 自研自產(chǎn)新型薯類白酒1噸,發(fā)放給員工作為春節(jié)福利,無同類白酒銷售價格,其成本為20萬元/噸,成本利潤率為5%。申報表的單位為元至角分,結(jié)果保留兩位小數(shù),將數(shù)據(jù)填入空中,問本期銷售數(shù)量和銷售額和本期應(yīng)納稅額

84785015| 提问时间:2024 06/19 20:20
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,本期銷售數(shù)量 1噸 銷售額 (20*(1+5%)+1000*2*0.5/10000)/(1-20%)=26.375 本期應(yīng)納稅額 消費稅 (20*(1+5%)+1000*2*0.5/10000)/(1-20%)*20%+1000*2*0.5/10000 增值稅(20*(1+5%)+1000*2*0.5/10000)/(1-20%)*20%*13%
2024 06/19 20:24
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