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問(wèn)題已解決
老師你好，社保局給單位退回上年多交的保險(xiǎn)費(fèi)，怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沖我們計(jì)提提保險(xiǎn)費(fèi)那個(gè)科目，借方負(fù)數(shù)，不要寫貸方正數(shù)哦
06/22 15:21
84785018 
06/22 15:22
是去年的費(fèi)用，不用走以前年度損益嗎？
84785018
06/22 15:24
怎么寫分錄呢？
廖君老師 
06/22 15:31
您好，這個(gè)費(fèi)用又不多的，用?以前年度損益還得更正2023年年度和所得稅匯繳申報(bào)表
借：銀行? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（負(fù)）??貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 （負(fù)）
84785018
06/22 16:25
好的，謝謝老師
廖君老師
06/22 16:30
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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