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老師，應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異怎么理解？

84785010| 提問時間：2024 06/23 13:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好，應納稅是以后納稅，可抵扣是以后抵扣，現(xiàn)在先交稅 1未來應當納稅，應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債 2.未來可以抵稅，可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產。 應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額 應交所得稅：當期所得稅+（債末-債初）-（產末-產初）
2024 06/23 13:33
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