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問(wèn)題已解決
老師 工資計(jì)提分錄怎么寫(xiě)（包含社保代扣跟個(gè)稅的分錄）
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
06/26 15:10
84785042 
06/26 15:14
看不懂呀老師老師
郭老師 
06/26 15:14
具體的哪一個(gè)沒(méi)有看懂的？
84785042
06/26 15:15
是不是這樣的老師
郭老師
06/26 15:17
對(duì)你這個(gè)工資，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資代應(yīng)付職工薪酬工資，只做這一個(gè)金額，是包含了個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅的。
84785042
06/26 15:21
那個(gè)稅不用計(jì)提嗎
郭老師
06/26 15:22
稅在工資里面計(jì)提的。
84785042
06/26 15:23
聽(tīng)不懂老師 那我做的分錄是對(duì)的還是不對(duì)的
郭老師
06/26 15:25
這分錄不對(duì)，上面給你回復(fù)了看一下可以嗎？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資金額是15353.8。
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