问题已解决

老師,請問我有一筆100萬的應(yīng)付賬款沒付,因為業(yè)務(wù)員說合同終止不需要支付了,可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?

84784997| 提问时间:2024 06/27 13:42
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2024 06/27 13:43
84784997
2024 06/27 13:45
因為當(dāng)時收到進(jìn)項發(fā)票是專票我已經(jīng)抵扣了,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2024 06/27 13:45
不需要的,可以抵扣的,實際只要有業(yè)務(wù)就行。
84784997
2024 06/27 13:50
那具體需要出具什么證明了?
郭老師
2024 06/27 13:51
你好,對方不需要你們支付的證明。
郭老師
2024 06/27 13:51
實際業(yè)務(wù)的證明得有合同、發(fā)貨單、運輸單
84784997
2024 06/27 13:53
因為數(shù)字有點大會不會引起稅局注意了?
郭老師
2024 06/27 13:53
實際業(yè)務(wù)的就沒有問題。
84784997
2024 06/27 13:56
那匯算清繳的時候要做所得稅調(diào)增嗎
郭老師
2024 06/27 13:57
你好,不需要調(diào)減不需要調(diào)減。
84784997
2024 06/27 13:59
好的,謝謝您!
郭老師
2024 06/27 14:16
不用客氣,工作愉快
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