問(wèn)題已解決

公積金員工和公司部分都是自己承擔(dān)的話，怎么做分錄。就不用計(jì)提了吧。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：06/28 11:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是不用計(jì)提了，這個(gè)都全額做管理費(fèi)用
06/28 11:21
84785030
06/28 11:23
怎么做分錄呢？
小鎖老師
06/28 11:25
借方? 管理費(fèi)用——工資 貸 應(yīng)付職工薪酬? 借應(yīng)付職工薪酬? 貸 銀行存款? 其他應(yīng)付款
84785030
06/28 11:27
公司先公積金繳費(fèi)的話，不是借其他應(yīng)收款-公積金，貸：銀行存款。
小鎖老師
06/28 11:28
其他應(yīng)付款也可以，您好
84785030
06/28 11:31
工資實(shí)際發(fā)的話在扣回來(lái)不就行了
小鎖老師
06/28 11:36
嗯對(duì)，這個(gè)也是可以的
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