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問題已解決
老師好，我司是上司公司的全資子公司。去年把計提所得稅的金額弄錯了，導致了利潤虛高。對我司和母公司會有什么影響嗎？虛高利潤的金額在五十萬左右。
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您好，這個的話虛高的話，這個可能會產(chǎn)生罰款，這個是
07/05 13:17
84785030 
07/05 13:18
所得稅并未少交
小鎖老師 
07/05 13:19
是啊，但是這個所得稅不是金額多了嗎，集體的
小鎖老師
07/05 13:19
只能說存在風險這個是
84785030
07/05 13:20
一般會如何罰款
小鎖老師
07/05 13:21
可能會有200塊錢，或者沒有，幾乎這個影響比較小
84785030
07/05 13:21
是審計公司給我們調(diào)的賬 他們調(diào)錯了
小鎖老師
07/05 13:21
他們可不管這個，審計的
84785030
07/05 13:24
最近還發(fā)現(xiàn)了一個問題 員工的報銷發(fā)票現(xiàn)在都是電子發(fā)票或者是數(shù)電發(fā)票，這些發(fā)票已經(jīng)入賬，有的甚至是去年的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)部分已入賬的發(fā)票已經(jīng)被紅沖。這有什么風險，我們現(xiàn)在可以怎么處理這個問題
小鎖老師
07/05 13:25
一般這種的話，我們都是做統(tǒng)計表，根據(jù)票號，不讓重復報銷或者時間差異，現(xiàn)在這種情況，只能重新申報，如果多的話
84785030
07/05 13:27
臺賬是做了的 重復報銷時沒有 就是開票方紅沖了 這個當時沒有注意到 如果稅務核查到的話 會有什么風險
小鎖老師
07/05 13:30
那這種相當于無票，但是抵扣了，肯定是補稅。
84785030
07/05 13:33
就是把這些涉及到的發(fā)票要從費用里調(diào)出來 然后在補稅是嗎 但是如果調(diào)賬補稅的話 會不會更加引起稅務的關(guān)注 過來查賬 目前發(fā)現(xiàn)的涉及的金額在10萬以內(nèi)
小鎖老師
07/05 13:34
嗯對是這個意思的，對
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