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老師，我現(xiàn)在要計提增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄我看了下好像都沒有經(jīng)過，銷項稅和進項稅來做分錄。
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您好，您指的是沒有體現(xiàn)銷項稅額和進項稅額嗎
07/06 10:44
84785026 
07/06 10:57
是的，直接轉(zhuǎn)出未交增值稅
東老師 
07/06 10:57
這么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也是可以的
84785026
07/06 11:48
那還有一種分錄是怎樣子的？這樣子不是銷項稅和進項稅都有余額？
東老師
07/06 11:51
另外可以這么做，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785026
07/06 11:55
之后計提做筆轉(zhuǎn)出未交增值稅吧？
84785026
07/06 11:56
另外可以這么做，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅。這個摘要我怎么表達？
東老師
07/06 12:00
摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)某月增值稅就成
84785026
07/06 12:02
那這筆不寫也沒有關(guān)系是嗎？
東老師
07/06 12:25
對的不寫也沒問題的
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