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朋友您好，感謝信任，看我會不會哈
07/07 15:19
84784999 
07/07 15:25
老師您好 公司購買的信息產(chǎn)品-數(shù)字主機 價7600一臺 也沒有說明放在哪個小區(qū)用的 就直接用出去了的設(shè)備 銀行付款了的 這個分錄要怎么做？麻煩老師了
廖君老師 
07/07 15:32
朋友您好，我們?nèi)胭~時做? 借：固定資產(chǎn)? 進項稅? ?貸：銀行
要知道是哪個小區(qū)才好把折舊費用歸集準(zhǔn)確，目前不知道我們就折舊在管理費用，等 知道了再把管理費用-折舊用分錄調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本-折舊
84784999
07/07 15:32
是沖到上月的暫估上？
84784999
07/07 15:35
老師 是小規(guī)模公司 也需要進項稅嗎？
廖君老師
07/07 15:35
朋友您好，是 的，上月發(fā)票沒有來我們暫估了，現(xiàn)在發(fā)票來了，我們就先沖暫估，再按發(fā)票來做分錄
84784999
07/07 15:49
老師 我說錯了 是這月發(fā)生的 不是沖上月的暫估 我以往購買的都是這樣做分錄 借 庫存商品-監(jiān)控設(shè)備 貸 銀行存款 然后再做分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本-某小區(qū) 貸 庫存商品-監(jiān)控設(shè)備 這樣做是錯誤的嗎？要做到固定資產(chǎn) 再每月計提折舊嗎？
廖君老師
07/07 15:52
朋友您好，對不起，上面有條信息我們一起發(fā)的，現(xiàn)在才看到，小規(guī)模沒有進項稅的
這個金額比較大，而且能用好些年，還是入固定資產(chǎn)，按月折舊比較合適，因為一次入費用，本月的的利潤就特別不好看，其實不是因為經(jīng)營不好
84784999
07/07 15:53
公司是小規(guī)模企業(yè)
廖君老師
07/07 15:55
哦哦，小規(guī)模入固定資產(chǎn)按月折舊，一次記入主營業(yè)務(wù)成本中，影響還是蠻大的
84784999
07/07 16:04
哦哦 那現(xiàn)在就做固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 再做折舊分錄 借 管理費用-固定資產(chǎn)折舊 貸累計折舊 分錄是這樣做嗎？還有這個折舊按幾年折舊 怎么計算？
廖君老師
07/07 16:08
對對，就是這個分錄，按下面看折舊3年
? ?（一）房屋、建筑物，為20年；
? ? ? ?（二）飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備，為10年；
? ? ? ?（三）與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等，為5年；
? ? ? ?（四）飛機、火車、輪船以外的運輸工具，為4年；
? ? ? ?（五）電子設(shè)備，為3年。
84784999
07/07 16:10
老師 固定資產(chǎn)需要下設(shè)2級立一個名稱 注明數(shù)字主機嗎 借 固定資產(chǎn)-數(shù)字主機
廖君老師
07/07 16:16
朋友您好，不需要的，是什么資產(chǎn)我們在卡片里體現(xiàn) ，固定資產(chǎn)這個科目最多是按大類，比如電子設(shè)備，不按具體的資產(chǎn)名稱的
84784999
07/07 16:19
那這個7600設(shè)備按3年 是7600/3年/12月 就是每月需要計提的數(shù)嗎 211.11/每月 是這樣嗎 老師
廖君老師
07/07 16:20
您好，是的是的，就是這么計算 的哦
84784999
07/07 16:34
好的 謝謝老師
廖君老師
07/07 16:36
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?
?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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