問(wèn)題已解決

21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅局讓做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額，稅額也要做調(diào)整嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/08 14:44
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利
2024 07/08 14:47
84784957
2024 07/08 14:50
進(jìn)項(xiàng)稅額在哪份報(bào)表做轉(zhuǎn)出？
84784957
2024 07/08 14:50
不含稅金額已經(jīng)在21年度所得稅調(diào)增了，然后也補(bǔ)繳稅款和滯納金了
家權(quán)老師
2024 07/08 14:55
轉(zhuǎn)出是在申報(bào)增值稅的時(shí)候附表2的異常轉(zhuǎn)出
84784957
2024 07/08 14:57
不是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額也要在利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)出嗎？
家權(quán)老師
2024 07/08 14:58
借：利潤(rùn)分配-未分配利 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~