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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師6月補(bǔ)發(fā)4.5月工資，也需要正常計(jì)提、然后單位部分進(jìn)應(yīng)付職工薪酬，個(gè)人部分進(jìn)其他應(yīng)付款嗎？加班工資計(jì)入到什么科目呢？
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對(duì)的，是的，加班工資也是管理費(fèi)用工資。還是根據(jù)受益部門(mén)來(lái)就可以的。
07/10 16:18
84784986 
07/11 04:43
老師不對(duì)，這筆銀行存款是4.5月份的總工資，那是不是說(shuō)明這個(gè)員工的個(gè)人部分也是單位承擔(dān)的？那當(dāng)月做就得，計(jì)提:借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資? ?發(fā)放:借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行嗎？還是怎么做？
郭老師 
07/11 06:37
你好對(duì)的是這么做的
84784986
07/11 13:21
老師若單位的做賬軟件沒(méi)有直接生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的，你說(shuō)做完一個(gè)月賬后看平不平衡，應(yīng)該怎么辦？
郭老師
07/11 13:22
你好，看你的科目余額表，然后損益類(lèi)的科目結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有？看這兩處就行。
84784986
07/11 13:28
老師要是都結(jié)轉(zhuǎn)了就能說(shuō)明平衡嗎？只看當(dāng)月的嗎？還是什么時(shí)間段？
郭老師
07/11 13:28
對(duì)的是的，這里面有本月也有期初，還有本年累計(jì)。你本月是一樣的，之前的都是一樣的，肯定沒(méi)有問(wèn)題。
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