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借管理費(fèi)用，工資200 貸應(yīng)付職工薪酬，工資200 借，應(yīng)付職工薪酬工資200 貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20， 個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金50， 銀行存款130 借管理費(fèi)用，社保100， 貸應(yīng)付職工薪酬，社保100。 借管理費(fèi)用，公積金50 貸應(yīng)付職工薪酬，公積金50。 借應(yīng)付職工薪酬，社保100， 應(yīng)付職工薪酬，公積金50， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20， 個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金50。 貸銀行存款。

要是沒(méi)計(jì)提公積金 在6月付的1-5月公積金 那應(yīng)該怎么做呀？

1~5月份沒(méi)有計(jì)提，那你在6月份補(bǔ)計(jì)提上就行。

老師 你把摘要寫(xiě)上吧 我還是看不懂

計(jì)提工資借管理費(fèi)用，工資200 貸應(yīng)付職工薪酬，工資200 支付工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資200 貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20， 個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金50， 銀行存款130 計(jì)提社保 借管理費(fèi)用，社保100， 貸應(yīng)付職工薪酬，社保100。 計(jì)提公積金 借管理費(fèi)用，公積金50 貸應(yīng)付職工薪酬，公積金50。 支付社保公積金 借應(yīng)付職工薪酬，社保100， 應(yīng)付職工薪酬，公積金50， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20， 個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金50。 貸銀行存款

老師 ，那1-5月支付工資的憑證， 用做貸其他應(yīng)收款-公積金嗎？ 還是說(shuō)統(tǒng)一6月做支付工資時(shí)做上

你好，1~5月份的工資沒(méi)有發(fā)放的話，現(xiàn)在發(fā)放需要扣除。需要做其他應(yīng)收款。

1-5月做？還是6月做？

1月到5月的工資發(fā)了沒(méi)有？沒(méi)有發(fā)放的現(xiàn)在需要發(fā)工資做其他應(yīng)收款。 如果已經(jīng)發(fā)放了，就在6月份， 你自己判斷一下可以嗎？你已經(jīng)發(fā)了工資，你再去返回去修改，怎么修改。

要是去年社保公積金沒(méi)交 都今年6月交的 應(yīng)該怎么做呀？

哦，去年做了集體嗎？如果沒(méi)有的話， 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的 貸，銀行存款

借應(yīng)付職工薪酬， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的 貸，銀行存款 這樣其他應(yīng)收款不能平吧？

要改23年支付工資的憑證？

你好，你從他今年的工資里面扣除不行，你們單位承擔(dān)了所有的嗎？

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，是你們單位承擔(dān)，還是從他工資里扣除，或者是收回來(lái)都行。

老師 補(bǔ)提了 23年的社保的公積金， 是不是還要補(bǔ)提23年的工資？

他有工資少做了你就補(bǔ)，沒(méi)有工資你怎么補(bǔ)？

為什么做完了以后 就只有其他應(yīng)收款-社保 公積金不平 我看了一下那個(gè)余額，是因?yàn)樽隽藦垜{證： 繳納23年社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款 我缺了什么憑證？ 應(yīng)付職工薪酬都平了

你好，因?yàn)槟銢](méi)有從工資里扣除呀，從工資里扣除或者收回來(lái)借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保不就平了嗎？