問(wèn)題已解決

您好！老師，我想問(wèn)一下。例如5月我計(jì)提工資30000，六月發(fā)放發(fā)現(xiàn)多提了1000，那我沖之前計(jì)提的，是要反結(jié)賬，做在五月份嗎？還是六月份日期做沖計(jì)提分錄呢

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 21:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 在的六月份紅沖就行
07/18 21:23
84784955
07/18 21:26
沖3萬(wàn)，然后在計(jì)提2.9萬(wàn)，再發(fā)放？
郭老師
07/18 21:27
沖多計(jì)提的差額就可以的 借應(yīng)付職工薪酬工資， 借管理費(fèi)用工資-1000
84784955
07/18 21:31
一般是不反結(jié)賬的是吧？感覺(jué)在六月份的話，就不體現(xiàn)權(quán)證發(fā)生制了？那什么情況下反結(jié)賬呢
郭老師
07/18 21:35
你反結(jié)賬修改的話，你先報(bào)給稅務(wù)局的也得修改，你看一下你能修改了
84784955
07/18 21:44
好像也好麻煩呢。
郭老師
07/18 21:45
那你就不如在這個(gè)月調(diào)整一下的
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