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公司借款給員工收取的利息需要繳納增值稅嗎？如需繳納需要給員工收取的利息開發(fā)票嗎？如本金20000利息1200，怎么開票？金額稅額是多少

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：07/20 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 公司借款給員工收取的利息，是需要繳納增值稅的。 對(duì)方如果需要發(fā)票，就可以開具的 按1200的利息，開具相應(yīng)內(nèi)容和金額的發(fā)票 如果是一般納稅人，含稅金額1200，不含稅金額=1200/1.06，稅額=1200/1.06*6%
07/20 15:20
84784984
07/20 15:23
如果對(duì)方不要求開具的話，報(bào)稅的話是按無(wú)票收入報(bào)稅嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
鄒老師
07/20 15:28
你好，如果對(duì)方不要求開具的話，報(bào)稅的話是按無(wú)票收入報(bào)稅。分錄是 借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784984
07/20 15:35
報(bào)表中應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)有可能是什么原因?qū)е碌模?/div>
鄒老師
07/20 16:09
你好，可能是有? 預(yù)收款項(xiàng)
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