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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果銀行要預(yù)付科目余額表，那就是應(yīng)付和預(yù)付的借方是吧，那貸方的數(shù)據(jù)要不要放進(jìn)去？
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你好，是的，你的理解非常正確
07/23 08:10
84784974 
07/23 08:10
不是啊，貸方數(shù)據(jù)要不要放進(jìn)去？
小林老師 
07/23 08:12
貸方在應(yīng)付賬款科目
84784974
07/23 08:16
要不要放進(jìn)去？或者統(tǒng)計(jì)的總和不統(tǒng)計(jì)也可以是吧
小林老師
07/23 08:19
是看期末余額是正負(fù)來做重分類，與發(fā)生額無關(guān)
84784974
07/23 08:20
不期初數(shù)是不是這樣放的？期初貸方統(tǒng)計(jì)的總金額不要用公式！
小林老師
07/23 08:23
是看明細(xì)，每個(gè)具體明細(xì)，就是各個(gè)期末時(shí)點(diǎn)重分類，本期期初＝上期期末
84784974
07/23 08:28
總和不填，可以吧！貸方！我就是這個(gè)意思！
小林老師
07/23 08:29
不好意思，沒理解你說的意思
84784974
07/23 08:29
不說了嗎！借方總和放進(jìn)去！貸方不放總金額不就好了嘛！
小林老師
07/23 08:31
你好，你貸方有金額嗎？
84784974
07/23 08:32
貸方不就是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付金額嘛？放總和不就穿幫了呀！
小林老師
07/23 08:33
哦，圖片是經(jīng)過調(diào)整后的數(shù)據(jù)啊
84784974
07/23 08:37
是不是我理解的那樣！?。?/div>
小林老師
07/23 08:37
是的，明細(xì)與報(bào)表相同就行
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