問(wèn)題已解決

內(nèi)賬分錄問(wèn)題，公司3月有一筆款多付了18000，現(xiàn)在4.5.6.7.分錄怎么做，這幾個(gè)月不用付，已經(jīng)在3月付款了

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
起來(lái)看效果顯著，你行當(dāng)時(shí)多支付的怎么做的，做相反的就可以。
08/08 15:20
郭老師
08/08 15:21
當(dāng)時(shí)多支付的怎么做的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，或者是做相反的都可以。
84784995
08/08 15:26
借應(yīng)付款38000 貸 銀行存款 38000，現(xiàn)在記多付分錄，4月貨款是不是這樣子做 借應(yīng)付款 8000負(fù)數(shù) 貸 銀行存款 8000負(fù)數(shù)
郭老師
08/08 15:27
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784995
08/09 14:40
可能不說(shuō)清楚，這個(gè)38000對(duì)不是一個(gè)月付出去，供應(yīng)商那邊突然把價(jià)格提高，3月貸應(yīng)付款，21000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 21000，付款時(shí)借應(yīng)付款 貸銀行存款 本來(lái)就是18000我們多付3000 ，3月 4月5月 這幾個(gè)月都多付了，也是你說(shuō)那樣記賬把，，借應(yīng)付 負(fù)數(shù) 貸 銀行負(fù)數(shù)
84784995
08/09 14:40
可能不說(shuō)清楚，這個(gè)38000對(duì)不是一個(gè)月付出去，供應(yīng)商那邊突然把價(jià)格提高，3月貸應(yīng)付款，21000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 21000，付款時(shí)借應(yīng)付款 貸銀行存款 本來(lái)就是18000我們多付3000 ，3月 4月5月 這幾個(gè)月都多付了，也是你說(shuō)那樣記賬把，，借應(yīng)付 負(fù)數(shù) 貸 銀行負(fù)數(shù)
郭老師
08/09 14:42
多付了你已經(jīng)多結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你在以后支付的時(shí)候就少支付給他。然后，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之前的可以紅沖借預(yù)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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