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進(jìn)入申報模塊后，可以通過“稅款明細(xì)報告表”中的【新增】或【選擇合同】進(jìn)行申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入。 1 通過【新增】進(jìn)行申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 （1）點(diǎn)擊【新增】。 （2）進(jìn)入“明細(xì)信息填報”界面，填寫信息后，點(diǎn)擊【確定】即可完成申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入。 （3）“明細(xì)信息填報”中【被扣繳人信息】填寫 ①【被扣繳納稅人類型】選擇“單位” a.若為非居民企業(yè)代扣代繳，且未生成非居民企業(yè)身份碼FJ碼，則通過【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【身份信息報告】-【非居民企業(yè)身份信息采集】模塊進(jìn)行非居民企業(yè)身份信息采集，采集后可用生成的FJ碼為該非居民企業(yè)進(jìn)行扣繳申報。 b.【被扣繳納稅人識別號】錄入正確的非居民企業(yè)身份碼FJ碼，可自動帶出【被代扣代繳代收代繳納稅人名稱】。 c.【被扣繳納稅人識別號】錄入正確的“F或L開頭的15位”非居民企業(yè)納稅人識別號（未采集生成非居民企業(yè)身份碼FJ碼），彈出窗口提示： “當(dāng)前非居民企業(yè)未采集非居民企業(yè)身份碼，請先進(jìn)行非居民企業(yè)身份采集?！?點(diǎn)擊【去采集】進(jìn)行非居民企業(yè)身份采集。 圖片 圖片 d.【被扣繳納稅人識別號】錄入正確的“F或L開頭的15位”非居民企業(yè)納稅人識別號（已采集生成非居民企業(yè)身份碼FJ碼），彈窗提示： “您已完成非居民企業(yè)身份信息采集，請使用全國統(tǒng)一的非居民企業(yè)身份碼：FJ****************進(jìn)行申報?！?可使用提示中的FJ碼為該非居民企業(yè)進(jìn)行扣繳申報。 圖片 圖片 e.【被扣繳納稅人識別號】錄入正確的居民企業(yè)納稅人識別號，可自動帶出【被代扣代繳代收代繳納稅人名稱】。 圖片 圖片 f.【被扣繳納稅人識別號】錄入錯誤，彈出窗口提示“未查詢到納稅人信息，請核實(shí)?！秉c(diǎn)擊【確定】關(guān)閉彈窗界面。

老師，這里合同總金額按合同金額還是合同金額/0.9填寫；

填所得稅申報時匯率按啥填

特許權(quán)使用費(fèi)的增值稅稅率根據(jù)具體情況有所不同,可能為13%,6%或3%

當(dāng)天的或是當(dāng)月第一個工作日。

老師，老我問的是這個最下面合同總金額怎么填

工廠檢查費(fèi)金額1983.25美元

總的金額就是這個沒有扣除之前的1983.25*匯率 稅率是6%的。

哦，老師，總金額就是按照合同金額填是嗎。老師，這個采集表里面的好些內(nèi)容都是必填項，但不知道該怎么填

納稅編碼 你問對方就行，你跟他說提供的納稅編碼TRN的那個 他當(dāng)?shù)啬沁叢话l(fā)放納稅編碼的話，那你就填寫他的公司注冊號 還有那個不懂

好的，老師，麻煩再問下，這個表里面的合同金額

合同金額就是你們簽合同的上面的金額 1983.25*匯率

老師，這個表里面的外幣金額是按合同金額/0.9填嗎，匯率按當(dāng)月第U一個工作日填是嗎

當(dāng)月第一個工作日或是當(dāng)天都可以