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購新空調金額是1799元,舊空調抵扣260元,實際支付1539元,帳務處理怎么做

84784988| 提问时间:2024 08/14 14:39
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:管理費用1539 貸:銀行存款1539
2024 08/14 14:40
84784988
2024 08/14 14:44
發(fā)票開了1799元,還有之前舊空調帳上還掛著呢?是不是要清理掉,舊空調原值2100元,累計折舊1955元,殘值105元,這怎么做分錄
小菲老師
2024 08/14 14:45
同學,你好 你原來做的固定資產嗎?? 那需要清理掉的
84784988
2024 08/14 14:48
是做固定資產的
小菲老師
2024 08/14 14:51
同學,你好 借:固定資產清理105 累計折舊1955 貸:固定資產2100 借:應收賬款260 貸:固定資產清理105 應交稅費-應交增值稅? 29.91 資產處置損益125.29 買新空調 借:固定資產1799 貸:應收賬款260 銀行存款1539
84784988
2024 08/14 14:57
我這樣做對嗎
FAILED
小菲老師
2024 08/14 14:57
同學,你好 是不對的
84784988
2024 08/14 14:59
第一筆分錄跟你一樣,第二.筆跟購買新空調合并做
FAILED
小菲老師
2024 08/14 14:59
同學,你好 不一樣,你都沒有稅金
84784988
2024 08/14 15:02
哦,要交稅金的,那到時申報怎么申報
小菲老師
2024 08/14 15:02
同學,你好 無票收入
84784988
2024 08/14 15:06
老師你稅金是幾個點的
小菲老師
2024 08/14 15:06
同學,你好 一般納稅人,是13%的
84784988
2024 08/14 15:12
我是小規(guī)模納稅人
小菲老師
2024 08/14 15:13
同學,你好 小規(guī)模的話,增值稅1%,季度不滿30萬,普通發(fā)票免稅
84784988
2024 08/14 15:18
那是不是不用做應交稅金、直接入營業(yè)外收入/資產處置損益
小菲老師
2024 08/14 15:19
同學,你好 是可以的
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